公司欠我的材料款,我已给开了增值税专用发票,但钱没转过来咋办?

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834
2022-07-05
分享知识,诚交朋友,做一个有温度的自媒体人。 我是简净轩君,我来回答这个问题。 乍一看这个问题,无非两种结果,第一,己方确认坏账,第二,收集好所有的交易凭证打官司据理力争。第一种结果,心有不甘,第二种结果,耗时耗力,也不一定能能有一个好的结果。所谓吃一堑长一智,我认为在...

分享知识,诚交朋友,做一个有温度的自媒体人。

我是简净轩君,我来回答这个问题。

乍一看这个问题,无非两种结果,第一,己方确认坏账,第二,收集好所有的交易凭证打官司据理力争。第一种结果,心有不甘,第二种结果,耗时耗力,也不一定能能有一个好的结果。所谓吃一堑长一智,我认为在公司的交易过程中,应该敬畏流程的作用,流程就是为了规避在经营中人为的错误。

我有一个朋友,因为年关,前几天去河南的下游客户处要账,这个客户欠款100多万,已经近一年未付货款了。朋友回来后跟他细聊,才发现没有合同,更没有对方收到货物后提供的签收单,事情一下子陷入僵局,现在是进退不得,要账,不给,打官司,手里也没有证据。中国老话说先君子后小人,在现代交易中,为了防范不良客户,应该制定一个销售流程。麦当劳是怎么成功的?靠的不是三流的员工,二流的管理者,而是一流的流程。汉堡怎么做?两片面包,一片牛肉饼,1/8盎司芝士酱......,所以,任何一家麦当劳的汉堡都是一个味儿,而中餐馆呢?经营的好坏,全靠后厨的大师傅,如果想减少人为的错误,就要相信流程的力量。

一、签订合同

两个公司之间的交易,大都先从有合作意向开始,而签订合同就是双方真实的意思表示。为了保护双方的利益,应该在合同中约定,交易货物的品名,数量,金额,质量要求,运输方式以及结算要求。一旦签订经济合同,受《合同法》的保护,对双方都有约束作用。

二、履行合同过程中要收集好证明交易真实性的单据

合同一旦签订,双方都要履行义务。对于己方来说要发货,要有己方的出库单,对方的入库单,开具的增值税专用发票,以及运输过程中的运输单据,证明己方的货物已经发生了转移,对方已经签收,交易真实有效。

如果开具了增值税专用发票,一定要要求对方提供发票签收单,并声明与该笔发票金额对应的货款未支付。增值税专用发票不仅是完税凭证,还是商事凭证,通常都是货款支付完毕才能开具的。

三、处理方式

1.协商。如果对方是曾经跟你合作过的单位,有一定的信任基础,可以先找对方协商。经营过程中谁都可能出现短暂的困难,资金调用不过来,也是很正常的事情。如果不是恶意的,可以协商一下。

2.到法院诉讼,维护自己的权益。这是最后一步,万不得已不要走到这一步上,打官司颇费精力,但也是挽回损失的有力手段。谁主张,谁举证,如果你告对方拒不支付货款,就要举证你跟对方之间有真实的交易。签订的经济合同和交易过程中的原始单据在这里就能派上用场了。

如果协商和诉讼都不能解决问题,那就只能自己确认坏账了。在选择交易对手时,要选择信誉好的商家进行交易。除此之外,有一个严格的销售流程,按照销售流程来做,可以预防坏账的发生。坏账避免不了,那就多计提点坏账准备吧,作为一个备抵科目,可以防止因为坏账造成的利润波动,给老板带来的心理压力。

我是简净轩语,说财经,聊保险,做一个有温度的自媒体人,欢迎关注交流。

这段时间类似的问题比较多。

公司催你开票,是因为财务年底都想把发票收齐,尽可能入账。

没有及时给你付款,可能是因为:

1、这个单位资金本来就非常紧张,暂时无力支付。

2、主要是因为马上春节了,各单位支付压力都很大,特别是房产企业,支付压力更大,这单位可能同意暂时面临着资金压力。

3、单位内部付款流程还没有走完,你再具体了解一下。

建议你还是和这个单位相关人员多沟通,了解清楚没有支付的具体原因是什么,然后再做决定。

希望我的回答对你有所帮助。

实际中先开票后付款的情况是非常普遍的。如果碰到已经开具了增值税专用发票,但是却没有收到对方货款的情况,可以区分具体的原因,再进行处理。

1. 没有付款的原因

有时候对方企业没有付款,不代表就不付,所以需要跟对方的人员进行沟通,询问为什么款项没有及时支付。

一般来说,可能有以下情形:

(1) 根据双方合同的约定,还没有到付款的期限。并不是每个公司都会见票付款,很多财税比较规范的公司,都会严格遵守账期的约定,在提前1-2天才安排付款。

(2) 对方公司出现了财务周转的困难。对方公司如果出现了资金周转的问题,也可能出现不能及时付款的情况。

(3) 对方公司出现人员变更。当人员交替,新人没有搞清楚状况的时候,也可能出现货款不能及时支付的情况。

通常对方公司故意拖欠的情形并不常见,相对而言出现资金困难的情况比较多。针对不同的情况,企业要采取不同的措施来应对。

2. 应对的措施和提前的防范

(1) 对于尚未到账期的情况,可以询问并要求对方给出明确的付款计划。后期紧盯付款计划向对方企业进行催收。

(2) 对于对方已经出现资金困难的情况要特别谨慎。这种情况首先暂停向该客户的发货,深入了解对方出现财务困难的原因,以及是否有恢复的可能性和预计什么时候可以恢复正常。同时,看看对方是否有向其他供应商付款,尽可能先收回一部分货款,并明确后期的所有付款计划。再紧盯后续付款的同时,也看看对企业可能造成的影响。

(3) 对于客户内部人员交替的情况,可以敦促其尽快付款,否则会影响向其后续的供货。

(4) 如果确实有客户故意拖欠的情况,那么可以考虑诉诸于法律。

值得注意的是,后期出现问题时,再采取的措施,很多都是补救型的,对于款项收回的问题,前期要防患于未然。一是要注意客户的考察和授信,一锤子的买卖更是要特别关注客户的情况;二是要注意签订规范的合同,后期才可以有依据;三是要注意过程的控制,通过内部的各个环节设置,随时关注货款的风险。

总的来说,通过事前的客户调研授信、合同签订,事中的监督控制等环节,虽然不能完全消除出现坏账,但一定可以大大降低坏账出现的概率。所以,企业在先开具发票的时候,一定要做好相关的流程,谨防后续的风险。

大家好!我是飞哥。今天很高兴回答这个问题。这个问题是“公司欠我的材料款,我已开了增值税发票,但钱没转过来咋办?”希望我的回答能帮助到你。谢谢!

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